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交行山西省分行多舉措加強營運內控管理
交通銀行山西省分行多舉措加強營運內控管理，取得了較好成效。該行繼續(xù)加強基礎業(yè)務管理，嚴格落實基本管理制度，重點關注輪崗強休、監(jiān)督制約、崗位分離等重點內控制度的執(zhí)行情況；重點強化基礎業(yè)務檢查，加大銀企對賬、票據等重點業(yè)務的檢查與關注力度。同時持續(xù)推進專項治理行動，通過深入分析問題原因、有針對性的提出整改措施的方式，進一步強化過程管理、細節(jié)管理。此外，針對新型業(yè)務和特色業(yè)務，交行山西省分行實施了專項檢查。一方面重點關注新型營運業(yè)務，如智易通、手持終端、自助票據機等智能設備辦理的業(yè)務，定期開展風險排查。另一方面梳理相關業(yè)務實施細則、會計核算辦法、業(yè)務操作流程等，并根據網點執(zhí)行情況進行業(yè)務后評估，推進特色業(yè)務有效開展、風險可控。
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